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关于中共乐山市纪委、乐山市监委2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018/2/2 11:54:54  来源:乐山市纪委

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中国共产党乐山市纪律检查委员会,在中共乐山市委和中共四川省纪委领导下,按照《党章》的规定开展工作,对市委、省纪委全面负责。承担了市党风廉政建设责任制领导小组办公室、市委惩防体系建设领导小组办公室和市委反腐败协调小组办公室的日常工作。监委会是党统一领导下的国家反腐败工作机构。实施组织和制度创新、整合反腐败资源力量,扩大监察范围,丰富监察手段,实现对行使公权力的公职人员监察全面覆盖。同时,市委巡察办作为市委工作部门,设在市纪委。

二、部门概况

中国共产党乐山市纪律检查委员会、乐山市监察委员会下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:市纪委机关、教育培训中心、网络政务与电教中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,中共乐山市纪委、乐山市监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年中共乐山市纪委、乐山市监委收入预算总额为2161.03万元,较上年预算数增加346.64万元。其中:当年财政拨款收入2041.03万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入120万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2161.03万元,其中:人员支出940.88万元,日常公用支出1079.84万元,对个人和家庭的补助支出20.31万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

中共乐山市纪委、乐山市监委2018年财政拨款收支总预算2041.03万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障中共乐山市纪委、乐山市监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障中共乐山市纪委、乐山市监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

中共乐山市纪委、乐山市监委2018年一般公共预算当年拨款2041.03万元,较上年预算数增加346.64万元。主要是因为新成立下属事业单位网络政务与电教中心、专案经费增加、新增派驻机构工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1767.58万元,占86.60%;社会保障和就业支出147.70万元,占7.24%;医疗卫生与计划生育支出30.66万元,占1.50%;住房保障支出95.09万元,占4.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为667.97万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):2018年预算数为68.40万元,主要用于:机关下属事业单位教育培训中心、网络政务与电教中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为944.21万元,主要用于:机关单位开展纪检监察综合业务、监督执纪、惩治腐败、市委巡查等项目支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2018年预算数为87.00万元,主要用于:机关下属事业单位教育培训中心开展其他纪检监察事务等项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为2.2万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为103.93万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为41.57万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为27.81万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.86万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为95.08万元,主要用于:部门及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共乐山市纪委、乐山市监委2018年一般公共预算基本支出1009.82万元,其中:

人员经费856.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费152.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,中共乐山市纪委、乐山市监委没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

中共乐山市纪委、乐山市监委2018年“三公”经费预算数51.21万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费51.21万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费25.11万元,公务用车购置及运行维护费26.1万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费;接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等;同行学习交流工作等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车8辆,其中:轿车7辆,越野车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费26.1万元,用于全市党风廉政建设、反腐败工作、监督检查工作顺利完成等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,中共乐山市纪委、乐山市监委为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1079.84万元,较上年预算增加116.27万元,增长12.07%。

(四)政府采购情况。

2018年,中共乐山市纪委、乐山市监委未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况。

截至去年底,中共乐山市纪委、乐山市监委共有车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)绩效目标设置情况。

2018年,中共乐山市纪委、乐山市监委按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排2161万元,其中编制了项目绩效目标的预算1151.21万元,主要为纪委机关2018年全年项目运行经费、教育培训中心2018年全年项目运行经费。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如市纪委监察局教育培训中心收取办案单位办案食宿费等。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行利息、培训中心收取市纪委职工伙食费等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:乐山市纪委监委2018年部门预算表.xls