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四川省乐山市纪委、乐山市监察局2016年部门决算编制说明

发布时间:2017/9/30 13:26:36  来源:乐山市纪委



一、基本职能及主要工作

(一)中国共产党乐山市纪律检查委员会,在中共乐山市委和中共四川省纪委领导下,按照《党章》的规定开展工作;乐山市监察局属市政府序列,在市政府和省监察厅领导下,按照《中华人民共和国行政监察法》等规定开展工作。市纪委机关和市监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对市委、市政府和省纪委、省监察厅全面负责。委局机关同时承担了市党风廉政建设责任制领导小组办公室、市委惩防体系建设领导小组办公室和市委反腐败协调小组办公室的日常工作。同时,市委巡察办作为市委工作部门,设在市纪委。

(二)中国共产党乐山市纪律检查委员会、乐山市监察局2016年重点工作:一是服务大局,全力保障“三大战役”。紧紧围绕市委中心和大局,加强对换届选举、重大项目、脱贫攻坚等三项重点工作的监督检查,确保决战全胜。二是持之以恒,抓细抓常推进正风肃纪。认真落实中央八项规定精神和省市十项规定要求,坚决防止“四风”反弹回潮。统筹推进“9+3”突出问题专项整治。全市纪检监察机关共查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题384件,给予党纪政纪处分359人,查处违反中央八项规定精神案件47件,党纪政纪处分55人。三是遏增减存,始终保持高压态势。“六个转变”要求推进纪律审查,综合运用监督执纪“四种形态”。建立健全行政违法线索移送、违法人员政治身份核查机制,开展党员和行政事业单位人员受行政处罚问题线索“大起底”,清理十八大以来行政处罚案件16919件,移送行政处罚线索1051件。全面落实案件查办“五个一”制度,指导55个案发单位召开专题民主生活会,有力发挥了治本作用。四是全域预防,改良厚培廉洁土壤。制定《廉洁风险迹象记分管理制度》,精准界定抓早抓小的范畴和行为,让“四种形态”第一种形态可落实。五是深化“三转”,锤炼嘉言懿行队伍。坚持试在实处,改在前列,积极推进纪检体制改革,组建了市县两级巡察办和巡察组。全面落实下级纪委书记副书记提名考察办法,选优配强市县乡三级纪委班子,圆满完成了新老班子交接。成立了市纪委网络电教与政务中心,进一步增强纪检力量。

二、部门概况

中共乐山市纪委、乐山市监察局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年中共乐山市纪委、乐山市监察局本年收入合计1813.85万元,其中:财政拨款收入1671.96万元,占92%;事业收入113.9万元,占6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入28万元,占2%。(饼状图)


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2016年中共乐山市纪委、乐山市监察局本年支出合计1894.63万元,其中:基本支出1005.91万元,占53%;项目支出888.72万元,占47%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)



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四、财政拨款收支决算情况

中共乐山市纪委、乐山市监察局2016年度财政拨款收支总决算1765.77万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少274.02万元,下降16%。(柱状图)

2016年较2015年人员减少,2016年24名退休人员工资统一由人社局发放,不再在单位发放,因此人员经费减少。


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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共乐山市纪委、乐山市监察局2016年度一般公共预算财政拨款支出1725.5万元,占本年支出合计的91%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少111.26万元,下降6%。(柱状图)主要是2016年减少了退休人员的财政拨款。

  

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共乐山市纪委、乐山市监察局2016年一般公共预算财政拨款支出1725.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1543.81万元,占90%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出94.22万元,占5%;医疗卫生支出22.87万元,占1%;住房保障支出64.61万元,占4%。(饼状图)

 

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2016年决算数为749.1万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为691.76万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):2016年决算数为20.95万元,完成预算100%.

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2016年决算数为82万元,完成预算100%.

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为18.29元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为74.87元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):2016年决算数为1.06元,完成预算100%
  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)01:2016年决算数为22万元,完成预算100%
    9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.87万元,完成预算100%

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为64.61万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共乐山市纪委、乐山市监察局2016年一般公共预算财政拨款基本支出950.68万元,其中:

人员经费844.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费105.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共乐山市纪委、乐山市监察局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.41万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为39.65万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为8.76万元,完成预算100%2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照“三公”经费办法开展工作,严格执行“三公”经费的各项规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少4.59万元,下降9%,其中:因公出国(境)费支出决算2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少万元,下降1%;公务接待费支出决算减少4.24万元,下降48%。增减变动的主要原因严格按照“三公”经费办法开展工作,严格执行“三公”经费的各项规定,来函来访人数较2015年比下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算39.65万元,82%;公务接待费支出决算8.76万元,18%。具体情况如下:(饼状图)

 

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1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费39.65万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车7辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出39.65万元。主要用于专案及非专案调查,信访初核,巡察及巡视联络等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,446人,共计支出8.76万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费4.25万元;接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等1.21万元;同行学习交流工作等3.3万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共乐山市纪委、乐山市监察局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,中共乐山市纪委、乐山市监察局机关运行经费支出105.88万元,比2015年增加54.82 万元,增长48.22%

(二)政府采购支出情况

2016年度,中共乐山市纪委、乐山市监察局政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出42.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.5万元。主要用于汽车加油维修服务,电脑等办公用品采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,中共乐山市纪委、乐山市监察局公有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金861.21万元,覆盖率达到100%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如市纪委监察局教育培训中心收取办案单位办案食宿费等。

3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息、培训中心收取市纪委职工伙食费等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):市纪委监察厅机关的基本支出。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):用于全市市委巡查工作、党风廉政建设和反腐败工作的支出

8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项): 指市纪委监察局教育培训中心事业单位的基本支出。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指反映除上述项目以外其它纪检监察事务方面的支出。

10. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其它一般公共服务支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指行政机关开支的离退休支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项): 指除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出
  14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指由行政单位缴纳的医疗保险费支出。
    15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指由事业单位缴纳的医疗保险费支出

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 附件:四川省乐山市纪委、乐山市监察局2016年部门决算表.XLS